Paraşüt'te Detaylı Fiş/Fatura Oluşturma

Hizmet/ürün kalemi bazında takip etmek istediğiniz giderlerinizi detaylı fiş/fatura yoluyla Paraşüt'e kaydedebilirsiniz. Bunun için sol taraftaki menüden GİDERLER > Gider Listesi sayfasını açıp DETAYLI FİŞ / FATURA butonuna tıklayarak başlayabilirsiniz.

Fatura kalemlerinin kaydını tutmak veya takibini yapmak istemiyorsanız HIZLI FİŞ / FATURA oluşturmayı seçebilirsiniz.

Yeni DETAYLI FİŞ / FATURA oluşturma ekranında:

AÇIKLAMA alanına o gideri daha sonra hatırlamanızı ve giderler listesinde bulmanızı kolaylaştıracak bir açıklama yazabilirsiniz.
Tedarikçinizin cari hesabını takip etmek istiyorsanız TEDARİKÇİ bölümünü doldurabilirsiniz. Bu esnada Paraşüt'te kayıtlı bir cariyi listeden seçebileceğiniz gibi, yeni bir tedarikçi kaydı da oluşturabilirsiniz.
Bu giderin irsaliyeli bir fatura mı yoksa irsaliyesiz bir alış mı olduğunu belirtebilirsiniz.
Sonrasında, FİŞ / FATURA TARİHİ, istek dahilinde FİŞ / FATURA NUMARASI ve FİŞ / FATURA GÖRSELİ ekleyebilirsiniz.
TRL dışında bir döviz türü ile işlem yaptıysanız FATURA DÖVİZİ kısmında döviz değiştirebilirsiniz.

Ödeme durumu

ÖDEME DURUMU bölümünden bu gider ÖDENDİ, ÖDENECEK veya ÇALIŞAN CEBİNDEN ÖDEDİ seçeneklerinden birini işaretleyebilirsiniz.
ÖDENDİ ise hangi kasa veya bankadan ödendiğini ve ödeme tarihini, ÖDENECEK ise ne zaman ödeneceğini, ÇALIŞAN CEBİNDEN ÖDEDİ ise bu ödemeyi hangi çalışanın yaptığını ve kendisine ne zaman geri ödeneceğini belirtmeniz gerekir.

Böylelikle, varsa tedarikçi veya çalışan kayıtlarınızı, yoksa bile bu giderlerin kasa ve banka hesaplarınızdaki nakit giriş ve çıkışlarına yansımasını en sağlıklı biçimde takip edebilirsiniz.

Hizmet/ürün kalemleri

Fatura kalemlerinin kaydını tutmak için HİZMET / ÜRÜN başlığı altına yeni satırlar ekleyebilirsiniz.
Daha önce STOK > Hizmet ve Ürünler sayfası altına kaydettiğiniz bir hizmet veya ürünü listeden seçebileceğiniz gibi, HİZMET/ÜRÜN adı, birim veya toplam fiyatı, KDV oranı gibi bilgileri girerek yeni bir kayıt da oluşturabilirsiniz.
Hizmet/ürün kalemi bazında vergi oranı değişikliği yapabilir, birim fiyat girip KDV dahil toplamın hesaplanmasını veya KDV dahil toplam girip birim fiyatın hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.
Faturanızda ÖİV, ÖTV, indirim, stopaj, tevkifat gibi özel alanlar varsa satır sonundaki + butonu ile bunları ekleyebilirsiniz. (Bkz. Fatura kalemlerine açıklama, birim, ÖİV, ÖTV ve indirim eklemek)

Gerekli bilgileri doldurduktan sonra gideri kaydedebilirsiniz.

Gideri görüntülediğiniz sayfada:

Satış faturalarında olduğu gibi, bu gideri düzenleyebilir, tedarikçinize, çalışanınıza veya tedarikçi takip edilmiyorsa direkt olarak gidere ödeme ekleyebilir, bu giderin kopyasını oluşturabilir veya gideri otomatik tekrarlatabilir, arşivleme veya silme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Bu gider herhangi bir tedarikçiye işlendiyse ve tedarikçi bazında takip yapılıyorsa yine bu sayfadan mahsuplaştırma ve iptal işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Bu gidere istinaden bir iade faturası kesmeniz gerekiyorsa yine bu sayfadan o işlemleri yapabilir, iade faturasını oluşturduktan sonra yazdırarak veya e-fatura/e-arşiv fatura olarak tedarikçinize iletebilirsiniz.
Bu gider irsaliyeli bir fatura olarak oluşturulduysa bu sayfada onu görebilir, irsaliyesiz oluşturulduysa gidere istinaden bir irsaliye oluşturabilirsiniz.

Dilerseniz konu ile ilgili hazırladığımız videoya göz atabilirsiniz. Videoda gördüğünüz menüde meydana gelen değişiklikleri incelemek için aşağıda yer alan butona tıklayabilirsiniz.